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:凯格精机:即将登陆创业板,近三年营收复合

  近日,东莞市凯格精机股份有限公司(以下简称:凯格精机)创业板发行上市文件获受理,本次拟公开发行不超过1,900万股,发行的保荐机构为国信证券,审计机构为信永中和会所。

  凯格精近日,东莞市凯格精机股份有限公司(以下简称:凯格精机)创业板发行上市文件获受理,本次拟公开发行不超过1,900万股,发行的保荐机构为国信证券,审计机构为信永中和会所。

  凯格精机本次创业板IPO拟募资5.13亿元,将用于精密智能制造装备生产基地建设项目、研发及测试中心项目、工艺及产品展示中心项目、补充流动资金。

  锡膏印刷设备占主营收超75%

  据悉,凯格精机主要从事自动化精密装备的研发、生产、销售及技术支持服务的公司。公司生产的自动化精密装备主要应用于电子工业制造领域的电子装联环节及LED封装环节,主要产品为锡膏印刷设备,同时经营有点胶设备、柔性自动化设备及LED封装设备。

  锡膏印刷设备在凯格精机主营业务中收入占比超过 75%,为公司核心产品。目前,其已成为富士康、华为、鹏鼎控股、比亚迪、台表集团(Taiwan Surface Mounting)、仁宝集团(Compal)、传音控股、光弘科技、华勤半导体、德赛电池、捷普集团(Jabil Group)、东京重机(JUKI)、伟创力(Flex)等知名企业的设备供应商。

  从股权上来看, 截至目前,邱国良直接持有和控制公司48.25%的股权和表决权,通过余江凯格、东莞凯创、东莞凯林控制公司11.40%的表决权,邱国良之妻彭小云直接持有和控制公司30.70%的股权和表决权。

  总的来看,邱国良、彭小云夫妇合计控制公司90.35%的表决权,故邱国良、彭小云为公司的控股股东、实际控制人。

  凯格精机2018年度和2019年度经审计的归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益前后孰低)分别为3720.29万元和4638.56万元。适用《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第二十二条规定的上市标准中的“(一)最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于人民币5000万元”。

  营收复合增长率超20%

  从业绩来看,2017年至2020年上半年,凯格精机营收保持稳步增长的趋势,分别为3.46亿元、4.33亿元、5.15亿元和2.26亿元,2017年至2019年年复合增长率为22.10%;相应净利润分别为0.45亿元、3.72亿元、5.11亿元和3.59亿元,2017年至 2019年年复合增长率为 4.45%。

  从毛利率来看,近年来凯格精机综合毛利率分别为 46.48%、40.21%、41.36%和 42.84%,略有波动。其中,主营业务毛利率分别为 46.30%、39.86%、40.91%和 41.97%,主要受锡膏印刷设备毛利率变动的影响。

  同时,同行主营业务毛利率均值为36.84%、35.93%、35.95%和33.08%,略低于凯格精机,主要系销售模式、产品类型和产品结构不同所致。

  客户方面,报告期内凯格精机对前五大客户的销售金额占当期主营业务收入比例分别为44.96%、25.21%、25.62%和24.41%。其中,ARMADALE HOLDINGS LIMITED CO.,LTD 是富士康集团执行中央采购职能的机构,富士康集团采购凯格精机的设备主要用于为苹果公司代工生产消费电子产品。机本次创业板IPO拟募资5.13亿元,将用于精密智能制造装备生产基地建设项目、研发及测试中心项目、工艺及产品展示中心项目、补充流动资金。

  锡膏印刷设备占主营收超75%

  据悉,凯格精机主要从事自动化精密装备的研发、生产、销售及技术支持服务的公司。公司生产的自动化精密装备主要应用于电子工业制造领域的电子装联环节及LED封装环节,主要产品为锡膏印刷设备,同时经营有点胶设备、柔性自动化设备及LED封装设备。

  锡膏印刷设备在凯格精机主营业务中收入占比超过 75%,为公司核心产品。目前,其已成为富士康、华为、鹏鼎控股、比亚迪、台表集团(Taiwan Surface Mounting)、仁宝集团(Compal)、传音控股、光弘科技、华勤半导体、德赛电池、捷普集团(Jabil Group)、东京重机(JUKI)、伟创力(Flex)等知名企业的设备供应商。

  从股权上来看, 截至目前,邱国良直接持有和控制公司48.25%的股权和表决权,通过余江凯格、东莞凯创、东莞凯林控制公司11.40%的表决权,邱国良之妻彭小云直接持有和控制公司30.70%的股权和表决权。

  总的来看,邱国良、彭小云夫妇合计控制公司90.35%的表决权,故邱国良、彭小云为公司的控股股东、实际控制人。

  凯格精机2018年度和2019年度经审计的归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益前后孰低)分别为3720.29万元和4638.56万元。适用《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第二十二条规定的上市标准中的“(一)最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于人民币5000万元”。

  营收复合增长率超20%

  从业绩来看,2017年至2020年上半年,凯格精机营收保持稳步增长的趋势,分别为3.46亿元、4.33亿元、5.15亿元和2.26亿元,2017年至2019年年复合增长率为22.10%;相应净利润分别为0.45亿元、3.72亿元、5.11亿元和3.59亿元,2017年至 2019年年复合增长率为 4.45%。

  从毛利率来看,近年来凯格精机综合毛利率分别为 46.48%、40.21%、41.36%和 42.84%,略有波动。其中,主营业务毛利率分别为 46.30%、39.86%、40.91%和 41.97%,主要受锡膏印刷设备毛利率变动的影响。

  同时,同行主营业务毛利率均值为36.84%、35.93%、35.95%和33.08%,略低于凯格精机,主要系销售模式、产品类型和产品结构不同所致。

  客户方面,报告期内凯格精机对前五大客户的销售金额占当期主营业务收入比例分别为44.96%、25.21%、25.62%和24.41%。其中,ARMADALE HOLDINGS LIMITED CO.,LTD 是富士康集团执行中央采购职能的机构,富士康集团采购凯格精机的设备主要用于为苹果公司代工生产消费电子产品。